Aggiornamenti FATAINVOICE

«Opzioni -> Opzioni Generali»
Sezione Preferenze: introdotta una nuova opzione che agisce sull'ELENCO DOCUMENTI.
L'opzione consente di nascondere il Nr. Protocollo e dare maggiore spazio al Nr Fattura.

«Documenti -> Stampa Documento»
Se presente CIG / CUP / Commessa, viene ora mostrato il loro valore nel campo «NOTE»
Totale Unità di Misura: è stato potenziato il controllo (valo solo per chi è in possesso di detta personalizzazione)

«Documenti: Utilità -> D.D.T. Correlati»
Migliorato l'ordinamento dell'elenco mostrato a video.

«E-FATTURA»
Personalizzazione: introdotta conversione delle unità di misura per le fatturazione verso Carrefour (contattare Gigaworld)

«E-FATTURA - Enasarco»
Fattura con Ritenuta ed Enasarco: modificato il tracciato XML secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate nelle FAQ pubblicate sul suo sito il 21 dicembre 2018 e aggiornate al 17 gennaio 2019.

«Anagrafica Comuni»
Introdotti il CAP per tutti quei comuni sprovvisti

Chiusura ANNO
Molti clienti effettuano la procedura di chiusura NON badano al messaggio mostrato.
Per prevenire CHIUSURE ACCIDENTALI, è stato introdotto un NUOVO ulteriore controllo.
Per avviare la chiusura (poichè è irreversibile) da oggi l'utente è obbligato a immettere una parola d'ordine "mostrata a video".

«Clienti»
Modificato il link di collegamento al sito dell'Agenzia delle Entrate per la verifica della Partita IVA

«Attività - Verifica Nr. Documenti e Arrotondamenti»
Verifica Nr. NOTE DEBITO: nuova voce di menù per la verifica della numerazione delle NOTE DEBITO

«Attività - Documenti»
Modificata la funzione della Duplicazione Documenti, raggiungibile dal pulsante Utilità -> Duplica Documenti: - predefinita: la duplicazione è per SINGOLO cliente - aggiunta la spunta per abilitare la duplicazione a PIU' clienti.

«Attività - Documenti»
Sono state introdotte novità sulla gestione dei tipi di documenti:
- NOTA CREDITO FORNITORE
- AUTOFATTURA
- NOTA DEBITO (verso un CLIENTE)
- NOTA CREDITO

NOTA CREDITO FORNITORE:
Da usarsi per registrare una nota credito "ricevuta" da un proprio fornitore Questo tipo di documeto NON movimenta il magazzino (nessuna esistenza viene modificata, poichè si presuppone che la merce sia stata resa mediante un "DDT di RESO al fornitore".

AUTOFATTURA:
-Solo in fase di generazione documento Nr. 1 il programma assegna automaticamente il /AU facendo diventare l'autofattura 1/AU.
Questo perchè questo tipo di documento viene gestisto dall'SDI come se fosse una FATTURA.
Nota: Non differenziando la numerazione (dalle fatture) si otterrebbe dall'SDI un possibile scarto.

NOTA DEBITO:
Da usarsi per emettere una NOTA DEBITO verso i propri clienti (la compilazione del documento è simile ad una FATTURA) Questo tipo di documento movimenta il magazzino (aggiornano l'esistenza dei prodotti inseriti nel documento)

NOTA CREDITO:
Tutte le note credito con data maggiore o uguale al 01/04/2019 movimentano il magazzino.
L'esistenza in magazzino dei prodotti viene aggiornata.

«Attività - Elenco Documenti»
Sono stati aggiunti nell'elenco i nuovi tipi di documento: NOTA CREDITO FORNITORE, NOTA DEBITO.

«E-Fattura»
E' possibile generare in formato XML la NOTA DEBITO (emesse verso clienti).

«Statistiche»
Statistiche - Grafico Acquisti e Vendite: aggiunto il totale NOTA DEBITO (emesse verso clienti).

Introdotto una nuova voce di menù denominatta « Resoconto Ritenute ed Enasarco », da dove è possibile trovare:
- Resoconto Ritenute D'acconto: rivista graficamente.
- Resoconto Clienti con Dichiarazione di Intento (di prossima implementazione).
- Resoconto Enasarco (Importi calcolati): consente di conoscere l'importo dell'enasarco fatturato ad ogni singola Azienda.

«Attività -> Inventario di Magazzino»
Tutte le Note Credito emesse verso i clienti, con data maggiore o uguale al 01/04/2019 movimentano il magazzino.
L'esistenza in magazzino dei prodotti viene aggiornata.

«Opzioni -> Opzioni Generali»
Modificata l'opzione per l'assegnazione della numerazione delle Note Credito / Note Debito (l'opzione vale per entrambi i documenti)

«Opzioni -> Fatturazione Elettronica»
Questa novità è valida SOLO per i possessori del Modulo E-Fattura BASIC (generazione del file XML).
E' possibile indicare la Partita IVA del Trasmittente ove richiesto; lasciando vuoto il campo, il sistema procederà come ha sempre fatto.

«Funzionalità di "Ricerca Articoli da Elenco", tasto funzione F5»
Rivista e potenziata la funzionalità

«Generazione PDF»
Potenziata la formattazione del nome del file PDF per prevenire problematiche con eventuali numerazioni con lettera / anno.

File -> Articoli
Introdotta "Ricerca Articoli da Elenco", così come avviene nello Scarico Rapido e dai Documenti mediante il tasto funzione F5.

File -> Tabelle -> Cap / Comuni / Province
Aggiunti i seguenti comuni: VILLANOVA DE BELLIS (MN)

«Attività -> Documenti»
Miglioria la gestione che consente di accedere alla "Fatturazione Cumulativa" in maniera agevolata direttamente dai documenti.
Tale funzionalità si attiva:
   - creare un nuovo Documento "Fattura"
   - selezionare dal messaggio visualizzato la voce "Cumulativa"
   - alla conferma del messaggio, viene rimosso il documento appena creato ed apera la gestione di cumulazione raggiungibile da "Stampe - Fatture Cumulative"

«E-Fattura»
- Potenziata la procedura di associazione delle modalità di pagamento ai Codici MP (dichiarati per la Fatturazione Elettronica)
- In fase di controllo dei Dettaglio Documenti, è stata corretta la dicitura "Codice Assente" con "Codice IVA Assente": questo messaggio veniva mostrato in presenza di dettagli sprovvisti di codice iva.
- In fase di creazione XML:
   - Viene rimossa la sigla nazione dalla partita IVA estera
   - Aggiuta la decodifica UTF-8 sul Codice Articolo
   - Potenziato il controllo dei Documenti con importo totale a ZERO, poichè veniva mostrato un messaggio che NON consentiva la sua generazione.

«Versione Trasporti»
- Documenti: è stato aggiunto un messaggio di cortesia quando si elimina un Documento collegato ai Viaggi.
- Gestione Viaggi: Fatture da Emettere (a Clienti) - Bloccate le opzioni durante la fase di creazione documenti
- Gestione Viaggi: Fatture da Emettere (a Clienti) - Aggiunto un messaggio di cortesia durante la cumulazione dei Viaggi

Da questa versione è stata anche potenziata l'Utilità "interna" per la Manutenzione del software

«Pagamenti -> PrimaNota»
Corretta la stampa di PrimaNota SOLO nel caso di visualizzare

«E-Fattura»
In fase di esportazione delle AUTOFATTURE viene forzata IT nella campo della sigla nazione del Committente

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